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合肥市第三十五中学2024年单位预算

合肥市第三十五中学2024年单位预算

目 录
第一部分 单位概况
1.单位职责
2.单位预算单位构成
3.2024年度主要工作任务
第二部分 2024年预算报表
(一)单位预算表
1.合肥市第三十五中学2024年收支总表
2.合肥市第三十五中学2024年收入总表
3.合肥市第三十五中学2024年支出总表
4.合肥市第三十五中学2024年财政拨款收支总表
5.合肥市第三十五中学2024年一般公共预算支出表
6.合肥市第三十五中学2024年一般公共预算基本支出表
7.合肥市第三十五中学2024年政府性基金预算支出表
8.合肥市第三十五中学2024年国有资本经营预算支出表
9.合肥市第三十五中学2024年基本支出总表
10.合肥市第三十五中学2024年项目支出总表
11.合肥市第三十五中学2024年政府采购支出表
12.合肥市第三十五中学2024年政府购买服务支出表
13.合肥市第三十五中学2024年项目支出绩效目标及项目情况表
14.合肥市第三十五中学2024年“三公”经费支出预算表
(二)对下转移支付预算表
15.合肥市第三十五中学2024年市本级对下转移支付预算汇总表
16.合肥市第三十五中学2024年市本级对下转移支付预算明细表
第三部分 2024年单位预算情况说明
1.关于2024年收支预算总体情况说明
2.关于2024年收入预算情况说明
3.关于2024年支出预算情况说明
4.关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2024年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2024年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2024年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明
9.关于2024年项目支出预算情况说明
10.关于2024年政府采购预算情况说明
11.关于2024年政府购买服务预算情况说明
12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 2024年转移支付预算情况说明
第五部分 名词解释

合肥市第三十五中学2024年单位预算

第一部分 单位概况
一、单位职责
在上级各部门的有力领导下,合肥三十五中不忘立德树人初心,牢记为党育人、为国育才使命,坚持“文化润校、课程立校、以爱育人、育人育心”的办学理念,秉承“把师生放在学校正中央”的工作理念,紧紧围绕“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”这一根本问题,加强红石榴文化建设,走特色办学、内涵发展之路,依法依规依序推进各项教育教学工作,致力于培养堪当民族复兴大任的时代新人。
二、单位预算单位构成
2024年度合肥市第三十五中学纳入预算编制范围的单位共1个,单位性质为事业单位。截至2023年12月31日,合肥市第三十五中学实有各类人员220人,其中在职167人、离休0人、退休53人。
三、2024年度主要工作任务
(一)提升党建工作水平,履行党建主体责任。
持续推进基层党组织标准化规范化建设;进一步规范校务、党务公开;扎实推进师德师风建设,组织学习《中小学教师职业道德规范》《合肥市中小学办学行为“十不得”》;开展理想信念、廉洁从教、案例警示等教育活动,推进校园廉洁文化体系和长效机制建设;进一步加强群团工作。
(二)育人为本文化立校,引领学校科学发展。
充分发挥学校“红石榴”文化滋养功能,促进汉藏师生像石榴籽一样紧紧抱在一起。通过夯实爱国主义和民族团结进步“两个思想基点”、融合铸牢队伍建设、课程建设和文化熏陶“三个育人基石、融合完善德育立校、质量兴校、文化强校、制度治校“四大机制体系”、融合促成生生、师师、师生、家校、校校、皖藏“六个发展共同体”,引领学校高品质内涵化可持续发展。
(三)立德树人培根铸魂,铸牢中华民族共同体。
扎实开展主题教育月活动,关爱特殊学生群体,强化心理健康教育;继续加大寄宿管理力度,建立“全员管理,全员育人”的宿舍管理工作机制,不断促进我校寄宿生管理工作进一步规范化、制度化、科学化。以课堂教学为主渠道,开展民族团结进步创建与主题教育活动;加强德育主阵地建设;开展“庆祝教师节”、“红石榴”文化节、庆祝传统节日活动,传承优秀传统文化,铸牢中华民族共同体意识。
(四)围绕教学工作中心,促进质量稳步提升。
修订完善各类教学常规管理制度;坚持学情分析会制度,提高教师课堂教学效率,切实减轻学生学业负担;严格落实《关于公布合肥市中小学办学行为“十不得”的通知》文件要求。加强现代教育技术的推广运用,加强“数字化校园应用平台”推广。
(五)全面实施三新课程,促进教师专业发展。
全面落实新高考工作要求,扎实落实新高考各项工作。坚持师德与师能并重原则、专业与特长相结合原则、专家引路与个体研修相结合原则,增强教师专业发展的针对性、实效性。
(六)健全后勤管理体系,促进“美丽校园”建设。
以“红石榴”文化理念为指导,以服务于教育教学、满足师生诉求为中心,建立起“有求必应、有问必答”的大后勤管理服务保障体系,坚持“第一时间回应和解决问题”的办事原则,为全校师生提供及时高效的服务。

第二部分 2024年单位预算表
合肥市第三十五中学2024年预算表由以下16张表格构成,具体表格内容见附件。
(一)单位预算表
1.合肥市第三十五中学2024年单位收支总表(附件表1)
2.合肥市第三十五中学2024年单位收入总表(附件表2)
3.合肥市第三十五中学2024年单位支出总表(附件表3)
4.合肥市第三十五中学2024年单位财政拨款收支总表(附件表4)
5. 合肥市第三十五中学2024年单位一般公共预算支出表(附件表5)
6.合肥市第三十五中学2024年单位一般公共预算基本支出表(附件表6)
7.合肥市第三十五中学2024年单位政府性基金预算支出表(附件表7)
8.合肥市第三十五中学2024年单位国有资本经营预算支出表(附件表8)
9.合肥市第三十五中学2024年单位基本支出总表(附件表9)
10.合肥市第三十五中学2024年单位项目支出总表(附件表10)
11.合肥市第三十五中学2024年单位政府采购支出表(附件表11)
12.合肥市第三十五中学2024年单位政府购买服务支出表(附件表12)
13.合肥市第三十五中学2024年单位项目支出绩效目标及项目情况表(附件表13)
14.合肥市第三十五中学2024年单位“三公”经费支出预算表(附件表14)
(二)对下转移支付预算表
15.合肥市第三十五中学2024年市本级对下转移支付预算汇总表(附件表15)
16.合肥市第三十五中学2024年市本级对下转移支付预算明细表(附件表16)

第三部分 2024年单位预算情况说明
一、关于2024年收支预算总体情况说明
按照综合预算原则,合肥市第三十五中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。合肥市第三十五中学2024年收支总预算8543.46万元(不含提前下达,下同),收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入,支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2024年收入预算情况说明
合肥市第三十五中学2024年收入预算8543.46万元,其中:一般公共预算拨款收入8056.37万元,占94.30%,比2023年预算增加2594.55万元,增长47.50%,增长原因主要是本年有公益性项目2700万元做到年初预算中;财政专户管理资金收入487.09万元,占5.70%,比2023年预算减少6.6万元,下降1.34%,下降原因主要是学生数减少。
三、关于2024年支出预算情况说明
合肥市第三十五中学2024年支出预算8543.46万元,比2023年预算增加2587.95万元,增长43.45%,增长原因主要是本年有公益性项目2700万元做到年初预算中。其中,基本支出5434.14万元,占63.61%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出3109.32万元,占36.39%,主要用于教育教学工作的开展和公益性项目的推进。
四、关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明
合肥市第三十五中学2024年财政拨款收支预算8056.37万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款;按资金年度分全部为当年财政拨款收入。
支出按功能分类分为:教育支出6648.39万元,占82.53%;社会保障和就业支出807.25万元,占10.02%;卫生健康支出164.69万元,占2.04%;住房保障支出436.03万元,占5.41%。
与2023年预算相比,收、支总计各增加2594.55万元,增长47.50%。主要原因是公益性项目下达到一般公共预算中。
五、关于2024年一般公共预算拨款情况说明
(一)一般公共预算拨款规模变化情况。
合肥市第三十五中学2024年一般公共预算拨款8056.37万元,比2023年预算拨款增加2594.55万元,增长47.50%,主要原因是公益性项目下达到一般公共预算中。
(二)一般公共预算拨款结构情况。
教育支出6648.39万元,占82.53%;社会保障和就业支出807.25万元,占10.02%;卫生健康支出164.69万元,占2.04%;住房保障支出436.03万元,占5.41%。
(三)一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)2024年预算6595.16万元,比2023年预算增加2632.22万元,增长66.42%,增长原因主要是公益性项目下达到一般公共预算中。
2. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项)2024年预算53.23万元,比2023年预算减少60.27万元,下降53.10%,下降原因主要是专用设备购置项目减少。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2024年预算246.72万元,比2023年预算增加21.6万元,增长9.59%,增长原因主要是退休人员增加。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算373.69万元,比2023年预算减少1.99万元,下降0.53%,下降原因主要是在职人员减少。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算186.84万元,比2023年预算减少1万元,下降0.53%,下降原因主要是在职人员减少。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算164.69万元,比2023年预算增加0.52万元,增长0.32%,增长原因主要是在职人员工资增长导致计提数增加。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算341.66万元,比2023年预算增加1.74万元,增长0.51%,增长原因主要是在职人员工资增长导致计提数增加。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2024年预算94.37万元,比2023年预算增加1.72万元,增长1.86%,增长原因主要是在职人员工资增长导致计提数增加。
六、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明
合肥市第三十五中学2024年一般公共预算基本支出5075.32万元,其中:
工资福利支出4441万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。
商品和服务支出368.40万元,主要包括:办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
对个人和家庭的补助265.91万元,主要包括:退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
七、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明
合肥市第三十五中学2024年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明
合肥市第三十五中学2024年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2024年项目支出预算情况说明
合肥市第三十五中学2024年项目支出预算安排3109.32万元,比2023年预算增加2651.76万元,增长579.54%,增长原因主要是新增公益性项目(合肥市第三十五中学宿舍楼综合楼新建及室外工程维修项目)预算2700万元。主要包括本年财政拨款安排2981.05万元(全部为一般公共预算安排2981.05万元),财政专户管理资金安排128.27万元。
十、关于2024年政府采购预算情况说明
合肥市第三十五中学2024年安排政府采购预算259.55万元,比2023年预算减少164.18万元,下降38.75%,下降原因主要是政府采购项目减少。
十一、关于2024年政府购买服务预算情况说明
合肥市第三十五中学2024年没有安排政府购买服务预算支出。
十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明
2024年,合肥市第三十五中学一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0万元,与2023年相比持平。其中因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费。支出预算0万元,与2023年相比持平,主要原因是2023年和2024年均未安排因公出国(境)费。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(合政办〔2014〕8号)等相关规定,主要用于单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费等支出。
(二)公务接待费。支出预算0万元,与2023年相比持平,主要原因是2023年和2024年均未安排公务接待费。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》(合财行〔2015〕64号)等相关规定,主要用于单位为执行公务或开展业务活动而发生的公务接待费。
(三)公务用车购置及运行费。支出预算0万元,与2023年相比持平。其中:公务用车运行费0万元,与2023年相比持平,主要原因是2023年和2024年均未安排公务用车购置及运行费,主要用于公务用车运行经费。公务用车购置费0万元,与2023年相比持平,主要原因是2023年和2024年未安排公务用车购置及运行费,用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。
十三、其他重要事项情况说明
(一)项目绩效目标编制情况。
2024年合肥市第三十五中学编制项目绩效目标6个,预算资金3073.61万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标,总体目标是项目预期产出和效益的总体描述,绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置,一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类;二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标(均属于产出指标),经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标(均属于效益指标),以及服务对象满意度指标;三级指标结合项目实际,明确具体指标和指标值。
(二)机关运行经费。
合肥市第三十五中学系非参公事业单位,无机关运行经费。2024年本单位运行经费财政拨款预算512.12万元,比2023年增加116.67万元,增长29.50%,增长主要原因是项目拨款增加。
(三)政府采购情况。
2024年合肥市第三十五中学政府采购预算总额259.55万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算259.55万元。
(四)国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日,合肥市第三十五中学固定资产总金额(原值)25339.19万元,较上年增加16378.09万元,其中,土地、房屋及构筑物17947.31万元、设备5720.34万元、其他资产1671.53万元;无形资产总金额(原值)210.18万元,其中土地使用权0.0001万元。
单位车改后保留车辆2辆,其中其他用车2辆。
单位价值100万元以上的设备有0台(套)。
2024年单位预算安排购置车辆0辆,购置费0万元。
2024年单位预算安排购置单位价值100万元以上设备0 台(套),购置费0万元。
(五)政府投资公益性信息化项目情况。
2024年合肥市第三十五中学预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个,预算资金0万元。

第四部分 2024年转移支付预算情况说明
2024年合肥市第三十五中学无主管的对下转移支付预算项目。

第五部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。
四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
附表:合肥市第三十五中学2024年预算报表(16张)

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合肥市第三十五中学2022年度单位决算

合肥市第三十五中学2022年度单位决算

 

目 录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、关于2022年度绩效评价情况的说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

合肥市第三十五中学2022年度单位决算情况

第一部分  单位概况

一、主要职责

合肥市第三十五中学2022年度单位职责及任务是一所承担智力援藏任务的民族教育中学,全日制完全中学建制,初中藏族班学制为三年,汉藏高中班学制为三年。

合肥市第三十五中学是合肥市级示范高中,是公益一类事业单位。学校实有教职工174人,离休0人 ,退休50人。

学校全面贯彻党和国家的教育方针,落实立德树人根本任务,以“文化润校、课程立校、以爱育人、育人育心”为办学理念,面向全体学生,注重全面发展,凸显民族教育特色,注重培养学生的创新精神和实践能力,以科学精神带动全程管理,全面实施素质教育,努力把学校办成全国一流的汉藏合校。学校紧紧围绕“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”这一根本问题,以铸牢中华民族共同体意识为主线,积极推进“红石榴”学校文化建设,营建“红石榴”精神家园,促进各族师生像石榴籽一样紧紧抱在一起,将各族学生培养成祖国统一的坚定维护者和美丽中国的杰出建设者。

二、单位决算构成

合肥市第三十五中学2022年度单位决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算。

第二部分  2022年度单位决算报表

合肥市第三十五中学2022年度单位决算报表由以下9张表格构成,具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计7773.73万元(含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余),支出总计7773.73万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2021年度相比,收、支总计各减少1490.97万元,下降16.09%,主要原因:2021年公益性项目支出金额较大。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7479.02万元,其中:财政拨款收入6124.41万元,占81.89%;事业收入490.65万元,占6.56%;经营收入为0,占比0%;其他收入863.96万元,占11.55%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7773.73万元,其中:基本支出6485.22万元,占83.42%;项目支出1288.51万元,占16.58%;经营支出为0,占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计6419.12万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计6419.12万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2021年度相比,财政拨款收、支总计各减少2080.05万元,下降24.47%,主要原因:2021年公益性项目支出金额较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出6419.12万元,占本年支出的82.57%。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少2080.05万元,下降24.47%。主要原因是2021年公益性项目支出金额较大。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出6419.12万元,主要用于以下方面:教育(类)支出5306.99万元,占82.68%;社会保障和就业(类)支出552.98万元,占8.61%;卫生健康(类)支出142.32万元,占2.22%;住房保障(类)支出416.83万元,占6.49%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4270.45万元,支出决算为6419.12万元,完成年初预算的150.31%。决算数大于预算数的主要原因一是2022年基础绩效奖的发放;二是公益性单位在职及退休人员增加绩效总量的增加。其中:基本支出5258.22万元,占81.91%;项目支出1160.90万元,占18.09%。具体情况如下:

1.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.75万元,决算数大于预算数的主要原因是财政追加预算。

2.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.2万元,决算数大于预算数的主要原因是财政追加预算。

3.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为2920.80万元,支出决算为4158.61万元,完成年初预算的142.38%,决算数大于预算数的主要原因一是2022年基础绩效奖的发放;二是公益性单位在职及退休人员增加绩效总量的增加。

4.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育(项)。年初预算为0万元,支出决算为684.87万元,决算数大于预算数的主要原因是财政追加预算。

5.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项)。年初预算为424.10万元,支出决算数为419.01万元,完成年初预算的98.80%,决算数小于预算数的主要原因是政府采购结余。

6.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为36.55万元,决算数大于预算数的主要原因是财政追加预算。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为12.69万元,支出决算为216.01万元,完成年初预算的1702.21%,决算数大于预算数的主要原因为财政追加退休人员增加补贴预算。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为224.65万元,支出决算为224.65万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为112.32万元,支出决算为112.32万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为159.06万元,支出决算为142.32万元,完成年初预算的89.48%,决算数小于预算数的主要原因为医疗费报销结余。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为328.04万元,支出决算为328.04万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为88.79万元,支出决算为88.79万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出5258.22万元,其中:人员经费4632.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费625.63万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

合肥市第三十五中学没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

合肥市第三十五中学没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算为 0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度没有使用一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费安排的收支。决算数与上年持平的主要原因是2022年与2021年均没有使用一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费安排的收支。

(二)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度没有使用一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费安排的收支。决算数与上年数持平的主要原因是无一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国(境)费。主要用于单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费等支出。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划,严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(合政办〔2014〕8号)、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》(合财行〔2014〕944号)等相关规定。2022年,参加(组织)因公出国(境)团组0个,0人次。

2.公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度没有使用一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费安排的收支。决算数与上年持平的主要原因是2022年与2021年均没有使用一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费安排的收支。主要用于省内外相关单位业务指导和工作调研等公务往来。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》(合财行〔2015〕64号)等相关规定。2022年,国内公务接待共0批,0人次(其中:外事接待共0批,0人次)(不包括陪同人员)。

3.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度没有使用一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费安排的收支。决算数与上年持平的主要原因是2022年与2021年均没有使用一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费安排的收支。主要用于日常公务、监督检查、政策调研等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中:

公务用车购置费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度没有使用一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费安排的收支。决算数与上年持平的主要原因是2022年与2021年均没有使用一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费安排的收支。主要用于购置公务用车。2022年,购置车辆0辆。

公务用车运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度没有使用一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费安排的收支。决算数与上年持平的主要原因是2022年与2021年均没有使用一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费安排的收支。主要用于日常公务、监督检查、政策调研等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。截至2022年12月31日,合肥市第三十五中学一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为0辆。

十、关于2022年度绩效评价情况的说明

(一)绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,合肥市第三十五中学组织对2022年度纳入单位预算的10个项目支出全面开展绩效自评,覆盖率达100%,从评价总体情况来看,合肥市第三十五中学项目立项程序完整、规范,预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高。

(二)单位决算中项目绩效自评和部门评价结果

合肥市第三十五中学2022年度部门决算中公开“寄宿成本支出”等10个项目的部门评价和绩效自评结果,详见“附件:合肥市第三十五中学2022年度项目支出部门评价报告和绩效自评表(共10个)”。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

合肥市第三十五中学系非行政或参公事业单位,按照财政部部门决算机关运行经费的口径,本年度机关运行经费为0。2022年度本单位运行经费0万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务等。

(二)政府采购支出情况

2022年度,合肥市第三十五中学政府采购支出总额916.33万元,其中:政府采购货物支出528.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出387.42万元。授予中小企业合同金额885.98万元,占政府采购支出总额的96.69%,其中:授予小微企业合同金额885.98 万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的94.26%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

(三)国有资产占有使用情况

截至到2022年12月31日,合肥市第三十五中学共有车辆2辆,其中:其他用车2辆,正在办理注销手续;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。公务用车保有数为0辆,国有资产共有车辆为2辆,主要原因是统计口径不同,前者统计的是用一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数,而后者统计的是作为国有资产所有的车辆数。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

1.合肥市第三十五中学决算公开报表(共9张)

2.合肥市第三十五中学2022年度项目支出部门评价报告和绩效自评表(共10个)

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合肥市第三十五中学2023年单位预算

合肥市第三十五中学2023年单位预算

第一部分 单位概况
1.单位职责
2.单位预算单位构成
3.2023年度主要工作任务
第二部分 2023年预算报表
(一)单位预算表
1.合肥市第三十五中学2023年收支总表
2.合肥市第三十五中学2023年收入总表
3.合肥市第三十五中学2023年支出总表
4.合肥市第三十五中学2023年财政拨款收支总表
5.合肥市第三十五中学2023年一般公共预算支出表
6.合肥市第三十五中学2023年一般公共预算基本支出表
7.合肥市第三十五中学2023年政府性基金预算支出表
8.合肥市第三十五中学2023年国有资本经营预算支出表
9.合肥市第三十五中学2023年基本支出总表
10.合肥市第三十五中学2023年项目支出总表
11.合肥市第三十五中学2023年政府采购支出表
12.合肥市第三十五中学2023年政府购买服务支出表
13.合肥市第三十五中学2023年项目支出绩效目标及项目情况表
14.合肥市第三十五中学2023年“三公”经费支出预算表
(二)对下转移支付预算表
15.合肥市第三十五中学2023年市本级对下转移支付预算汇总表
16.合肥市第三十五中学2023年市本级对下转移支付预算明细表
第三部分 2023年单位预算情况说明
1.关于2023年收支预算总体情况说明
2.关于2023年收入预算情况说明
3.关于2023年支出预算情况说明
4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2023年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明
9.关于2023年项目支出预算情况说明
10.关于2023年政府采购预算情况说明
11.关于2023年政府购买服务预算情况说明
12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 2023年转移支付预算情况说明
第五部分 名词解释

合肥市第三十五中学2023年单位预算

第一部分 单位概况
一、单位职责
在上级各部门的有力领导下,合肥三十五中不忘立德树人初心,牢记为党育人、为国育才使命,坚持“文化润校、课程立校、以爱育人、育人育心”的办学理念,秉承“把师生放在学校正中央”的工作理念,紧紧围绕“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”这一根本问题,加强红石榴文化建设,走特色办学、内涵发展之路,依法依规依序推进各项教育教学工作,致力于培养堪当民族复兴大任的时代新人。
二、单位预算单位构成
2023年度合肥市第三十五中学纳入预算编制范围的单位共1个,单位性质为事业单位。截至2022年12月31日,合肥市第三十五中学实有各类人员224人,其中在职174人、离休0人、退休50人。
三、2023年度主要工作任务
(一)提升党建工作水平,履行党建主体责任。
持续推进基层党组织标准化规范化建设;进一步规范校务、党务公开;扎实推进师德师风建设,组织学习《中小学教师职业道德规范》《合肥市中小学办学行为“十不得”》;开展理想信念、廉洁从教、案例警示等教育活动,推进校园廉洁文化体系和长效机制建设;进一步加强群团工作。
(二)育人为本文化立校,引领学校科学发展。
充分发挥学校“红石榴”文化滋养功能,促进汉藏师生像石榴籽一样紧紧抱在一起。通过夯实爱国主义和民族团结进步“两个思想基点”、融合铸牢队伍建设、课程建设和文化熏陶“三个育人基石、融合完善德育立校、质量兴校、文化强校、制度治校“四大机制体系”、融合促成生生、师师、师生、家校、校校、皖藏“六个发展共同体”,引领学校高品质内涵化可持续发展。
(三)立德树人培根铸魂,铸牢中华民族共同体。
扎实开展主题教育月活动,关爱特殊学生群体,强化心理健康教育;继续加大寄宿管理力度,建立“全员管理,全员育人”的宿舍管理工作机制,不断促进我校寄宿生管理工作进一步规范化、制度化、科学化。以课堂教学为主渠道,开展民族团结进步创建与主题教育活动;加强德育主阵地建设;开展“庆祝教师节”、“红石榴”文化节、庆祝传统节日活动,传承优秀传统文化,铸牢中华民族共同体意识。
(四)围绕教学工作中心,促进质量稳步提升。
修订完善各类教学常规管理制度;坚持学情分析会制度,提高教师课堂教学效率,切实减轻学生学业负担;严格落实《关于公布合肥市中小学办学行为“十不得”的通知》文件要求。加强现代教育技术的推广运用,加强“数字化校园应用平台”推广。
(五)全面实施三新课程,促进教师专业发展。
全面落实“三新”工作要求,扎实落实“三新”各项工作。坚持师德与师能并重原则、专业与特长相结合原则、专家引路与个体研修相结合原则,增强教师专业发展的针对性、实效性。
(六)健全后勤管理体系,促进“美丽校园”建设。
以“红石榴”文化理念为指导,以服务于教育教学、满足师生诉求为中心,建立起“有求必应、有问必答”的大后勤管理服务保障体系,坚持“第一时间回应和解决问题”的办事原则,为全校师生提供及时高效的服务。
第二部分 2023年单位预算表
合肥市第三十五中学2023年预算表由以下16张表格构成,具体表格内容见附件。
(一)单位预算表
1.合肥市第三十五中学2023年单位收支总表(附件表1)
2.合肥市第三十五中学2023年单位收入总表(附件表2)
3.合肥市第三十五中学2023年单位支出总表(附件表3)
4.合肥市第三十五中学2023年单位财政拨款收支总表(附件表4)
5.合肥市第三十五中学2023年单位一般公共预算支出表(附件表5)
6.合肥市第三十五中学2023年单位一般公共预算基本支出表(附件表6)
7.合肥市第三十五中学2023年单位政府性基金预算支出表(附件表7)
8.合肥市第三十五中学2023年单位国有资本经营预算支出表(附件表8)
9.合肥市第三十五中学2023年单位基本支出总表(附件表9)
10.合肥市第三十五中学2023年单位项目支出总表(附件表10)
11.合肥市第三十五中学2023年单位政府采购支出表(附件表11)
12.合肥市第三十五中学2023年单位政府购买服务支出表(附件表12)
13.合肥市第三十五中学2023年单位项目支出绩效目标及项目情况表(附件表13)
14.合肥市第三十五中学2023年单位“三公”经费支出预算表(附件表14)
(二)对下转移支付预算表
15.合肥市第三十五中学2023年市本级对下转移支付预算汇总表(附件表15)
16.合肥市第三十五中学2023年市本级对下转移支付预算明细表(附件表16)

第三部分 2023年单位预算情况说明
一、关于2023年收支预算总体情况说明
按照综合预算原则,合肥市第三十五中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。合肥市第三十五中学2023年收支总预算5955.51万元(不含提前下达,下同),收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入,支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2023年收入预算情况说明
合肥市第三十五中学2023年收入预算5955.51万元,其中:一般公共预算拨款收入5461.82万元,占91.71%,比2022年预算增加1191.37万元,增长27.9%,增长原因主要是2023年基础绩效奖及退休增加补贴进入年初一般公共预算中;财政专户管理资金收入493.69万元,占8.29%,比2022年预算增加1.43万元,增长0.29%,增长原因主要是学生数增加。
三、关于2023年支出预算情况说明
合肥市第三十五中学2023年支出预算5955.51万元,比2022年预算增加1192.8万元,增长25.04%,增长原因主要是2023年基础绩效奖及退休增加补贴进入年初一般公共预算中。其中,基本支出5497.95万元,占92.32%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出457.56万元,占7.68%,主要用于教育教学工作开展。
四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明
合肥市第三十五中学2023年财政拨款收支预算5461.82万元。收入按资金来源分为全部为一般公共预算拨款;按资金年度分为全部为当年财政拨款收入。
支出按功能分类分为:教育支出4076.44万元,占74.63%;社会保障和就业支出788.64万元,占14.44%;卫生健康支出164.17万元,占3.01%;住房保障支出432.57万元,占7.92%。
与2022年预算相比,收、支总计各增加1191.37万元,增长27.9 %。主要原因:2023年基础绩效奖及退休增加补贴进入年初一般公共预算中。
五、关于2023年一般公共预算拨款情况说明
(一)一般公共预算拨款规模变化情况。
合肥市第三十五中学2023年一般公共预算拨款5461.82万元,比2022年预算拨款增加1191.37万元,增长27.9%,主要原因:2023年基础绩效奖及退休增加补贴进入年初一般公共预算中。
(二)一般公共预算拨款结构情况。
教育支出4076.44万元,占74.63%;社会保障和就业支出788.64万元,占14.44%;卫生健康支出164.17万元,占3.01%;住房保障支出432.57万元,占7.92%。
(三)一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)2023年预算3782.86万元,比2022年预算增加862.06万元,增长29.51%,增长原因主要是2023年在职人员基础绩效奖纳入年初预算。
2. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)2023年预算180.08万元,比2022年预算增加180.08万元,增长原因主要是市属学校校舍维修及校园环境整治项目金额增加。
3.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项)2023年预算113.5万元,比2022年预算减少310.6万元,下降73.24%,下降原因主要是政府采购项目减少及市属学校校舍维修及校园环境整治项目预算下达至其他普通教育支出项。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2023年预算225.12万元,比2022年预算增加212.43万元,增长1674%,增长原因主要是2023年退休增加补贴下达至年初预算中。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算375.68万元,比2022年预算增加151.03万元,增长67.23%,增长原因主要是机关养老保险缴费基数增加。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算187.84万元,比2022年预算增加75.52万元,增长67.24%,增长原因主要是职业年金缴费基数增加。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算164.17万元,比2022年预算增加5.11万元,增长3.21%,增长原因主要是财政拨款事业单位医疗保费增加。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算339.92万元,比2022年预算增加11.88万元,增长3.62%,增长原因主要是财政拨款住房公积金增加。
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2023年预算92.65万元,比2022年预算增加12.81万元,增长16.04%,增长原因主要是财政拨款提租补贴增加。
六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
合肥市第三十五中学2023年一般公共预算基本支出5132.53万元,其中:
工资福利支出4514.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。
商品和服务支出374.83万元,主要包括:办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
对个人和家庭的补助242.45万元,主要包括:退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
资本性支出(基本建设)0.63万元,为办公设备购置。
七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明
合肥市第三十五中学2023年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明
合肥市第三十五中学2023年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2023年项目支出预算情况说明
合肥市第三十五中学2023年项目支出预算安排457.56万元,比2022年预算减少94.81万元,下降17.16%,下降原因主要是2023年政府采购项目减少。主要包括本年财政拨款安排329.29万元(全部为一般公共预算安排329.29万元),财政专户管理资金安排128.27万元。
十、关于2023年政府采购预算情况说明
合肥市第三十五中学2023年安排政府采购预算423.73万元,比2022年预算减少17.17万元,下降3.89%,下降原因主要是政府采购项目减少。
十一、关于2023年政府购买服务预算情况说明
合肥市第三十五中学2023年没有安排政府购买服务预算支出。
十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明
2023年,合肥市第三十五中学一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0万元,与2022年相比持平。其中因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费。支出预算0万元,与2022年相比持平,主要原因是2023年未安排因公出国(境)费。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(合政办〔2014〕8号)等相关规定。
(二)公务接待费。支出预算0万元,与2022年相比持平,主要原因为2023年未安排公务接待费。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》(合财行〔2015〕64号)等相关规定。
(三)公务用车购置及运行费。支出预算0万元,与2022年相比持平。其中:公务用车运行费0万元,与2022年相比持平,主要原因是2023年未安排公务用车运行费。公务用车购置费0万元,与2022年相比持平,主要原因是2023年未安排公务用车购置费。
十三、其他重要事项情况说明
(一)项目绩效目标编制情况。
2023年合肥市第三十五中学编制项目绩效目标8个,预算资金457.56万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标,总体目标是项目预期产出和效益的总体描述,绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置,一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类;二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标(均属于产出指标),经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标(均属于效益指标),以及服务对象满意度指标;三级指标结合项目实际,明确具体指标和指标值。
(二)机关运行经费。
合肥市第三十五中学系非参公事业单位,无机关运行经费。2023年本单位运行经费财政拨款预算395.45万元,比2022年增加186.06万元,增长88.86%,增长主要原因是项目拨款增加。
(三)政府采购情况。
2023年合肥市第三十五中学政府采购预算总额423.73万元,其中:政府采购货物预算94.13万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算329.6万元。
(四)国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日,合肥市第三十五中学固定资产总金额9171.28万元,较上年增加490.87万元,其中,土地、房屋及构筑物2163.86万元、通用设备4424.11万元、专用设备816.68万元、其他资产1766.63万元。
单位车改后保留车辆2辆,其中,其他用车2辆。
单位价值50万元以上的通用设备有2套,单位价值100万元以上的专用设备有0套。
2023年单位预算安排购置车辆0辆,购置费0万元。
2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台,购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台,购置费0万元。
(五)政府投资公益性信息化项目情况。
2023年合肥市第三十五中学单位预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个,预算资金0万元。

第四部分 2023年转移支付预算情况说明
2023年合肥市第三十五中学无主管的对下转移支付预算项目。

第五部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。
四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
附表:合肥市第三十五中学2023年预算报表(16张)
合肥市第三十五中学预算公开报表

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合肥市第三十五中学2021年度 一般公共预算及政府性基金财政 拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2021年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位: 合肥市第三十五中学                              金额单位:万元

 

项目

预算数 决算数
合计 一般公共预算 政府性基金 合计 一般公共预算 政府性基金
因公出国(境)费 0 0 0 0 0 0
公务接待费 0 0 0 0 0 0
公务用车购置及运行费 0 0 0 0 0 0
其中:公务用车运行维护费 0 0 0 0 0 0
公务用车购置费 0 0 0 0 0 0
总计 0 0 0 0 0 0

二、2021年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2021年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算0万元,支出决算0万元,决算数与预算数持平。持平原因为我校未安排一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的“三公”经费。

(二)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出决算0万元,与2021年度预算相比持平,持平的原因是我校未安排一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的“三公”经费。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划,严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(合政办〔2014〕8号)、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》(合财行〔2014〕944号)等相关规定。2021年,参加(组织)因公出国(境)团组0个,0人次。

2.公务接待费支出决算0万元,与2021年度预算相比持平,持平的原因是我校未安排一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的“三公”经费。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》(合财行〔2015〕64号)等相关规定。2021年,国内公务接待共0批,0人次(其中:外事接待共0批,0人次)(不包括陪同人员)。

3.公务用车购置及运行费支出决算0万元,与2021年度预算相比持平,持平的原因是我校未安排一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的“三公”经费。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中:

公务用车购置费支出决算0万元,与2021年度预算相比持平,持平的原因是我校未安排一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的“三公”经费。。2021年,购置车辆0台。

公务用车运行维护费支出决算0万元,与2021年度预算相比持平,持平的原因是我校未安排一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的“三公”经费。截至2021年12月31日,合肥市第三十五中学一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为0辆。

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合肥市第三十五中学2021年度单位决算

目 录

第一部分  单位概况

一、单位职责

二、单位决算构成

第二部分  2021年度合肥市第三十五中学决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2021年度合肥市第三十五中学决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释 

 

 

 

合肥市第三十五中学2021年度单位决算情况

 

第一部分  单位概况

一、单位职责

合肥市第三十五中学是合肥市级示范高中,是公益一类事业单位。学校实有教职工172人,离休0人 ,退休47人。

合肥市第三十五中学主要职责及任务是一所承担智力援藏任务的民族教育中学,全日制完全中学建制,初中藏族班学制为三年,汉藏高中班学制为三年。学校全面贯彻党和国家的教育方针,以“育高素质人才、办特色化学校”为办学目标,面向全体学生,注重全面发展,凸显民族教育特色,注重培养学生的创新精神和实践能力,以科学精神带动全程管理,全面实施素质教育,努力把学校办成安徽省乃至全国一流的汉藏合校,为国家培养社会主义新西藏的建设者和民族团结进步的坚定拥护者。学校紧紧围绕“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”这一根本问题,以铸牢中华民族共同体意识为主线,积极创建“红石榴”学校文化,落实“五育并举”方针,引导汉藏师生牢固树立休戚与共、荣辱与共、生死与共、命运与共的共同体理念,促进汉藏师生像石榴籽一样紧紧抱在一起,将各族学生培养成祖国统一的坚定维护者、美丽中国的杰出建设者和中华民族伟大复兴的担当者。

二、单位决算构成

合肥市第三十五中学2021年度单位决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算。

 

第二部分  2021年度合肥市第三十五中学决算报表

合肥市第三十五中学2021年度单位决算报表由以下9张表格构成,具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分  2021年度合肥市第三十五中学决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计9264.70万元(含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余),支出总计9264.70万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2020年度相比,收、支总计各增加2130.88万元,增长29.87%,主要原因:公益性项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入合计9264.70万元,其中:财政拨款收入8499.17万元,占91.74%;事业收入411.60万元,占4.44%;经营收入为0,占比0%;其他收入353.93万元,占3.82%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出合计9264.70万元,其中:基本支出4950.50万元,占53.43%;项目支出4314.20万元,占46.57%;经营支出为0,占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计8499.17万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计8499.17万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2020年度相比,财政拨款收、支总计各增加1748.29万元,增长25.90%,主要原因:公益性项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出8499.17万元,占本年支出的91.74%。与2020年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加1748.29万元,增长25.90%。主要原因是公益性项目支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年一般公共预算财政拨款支出8499.17万元,主要用于以下方面:教育(类)支出8173.79万元,占96.17%;社会保障和就业(类)支出165.62万元,占1.95%;住房保障(类)支出159.76万元,占1.88%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3723.04万元,支出决算为8499.17万元,完成年初预算的228.29%。决算数大于预算数的主要原因一是我校公益性项目支出增加;二是公益性单位在职及退休人员增加绩效总量的增加。其中:基本支出4238.27万元,占49.87%;项目支出4260.9万元,占50.13%。具体情况如下:

1.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为10.67万元,决算数大于预算数的主要原因是财政追加预算。

2.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.72万元,决算数大于预算数的主要原因是财政追加预算。

3.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为3553.74万元,支出决算为4505.33万元,完成年初预算的126.78%,决算数大于预算数的主要原因是财政追加预算。

4.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3654.08万元,决算数大于预算数的主要原因是财政追加公益性项目预算。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为4.6万元,支出决算为160.68万元,完成年初预算的3493.04%,决算数大于预算数的主要原因是财政追加事业单位离退休费。

6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为4.94万元,支出决算为4.94万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为150.81万元,支出决算为150.81万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为8.95万元,支出决算为8.95万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出4238.28万元,其中:人员经费3791.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助;公用经费446.76万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

合肥市第三十五中学没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

合肥市第三十五中学没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2021年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算0万元,支出决算0万元,决算数与预算数持平。

(二)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出决算0万元,与2021年度预算相比持平,持平的原因是无政府性基金财政拨款“三公”经费。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划,严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(合政办〔2014〕8号)、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》(合财行〔2014〕944号)等相关规定。2021年,参加(组织)因公出国(境)团组0个,0人次。

2.公务接待费支出决算0万元,与2021年度预算相比,持平的原因是无政府性基金财政拨款“三公”经费。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》(合财行〔2015〕64号)等相关规定。2021年,国内公务接待共0批,0人次(其中:外事接待共0批,0人次)(不包括陪同人员)。

3.公务用车购置及运行费支出决算0万元,与2021年度预算相比持平,持平的原因是无政府性基金财政拨款“三公”经费。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中:

公务用车购置费支出决算0万元,与2021年度预算相比持平,持平的原因是无政府性基金财政拨款“三公”经费。2021年,购置车辆0台。

公务用车运行维护费支出决算0万元,与2021年度预算相比持平,持平的原因是无政府性基金财政拨款“三公”经费。截至2021年12月31日,合肥市第三十五中学一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为0辆。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,合肥市第三十五中学组织对2021年度纳入单位预算的6个项目支出全面开展绩效自评,覆盖率达100%,从评价总体情况来看,合肥市第三十五中学项目立项程序完整、规范,预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高。

(二)单位决算中项目绩效自评和部门评价结果

合肥市第三十五中学2021年度部门决算中公开“藏班学生实践活动专用桌椅”等6个项目的部门评价和绩效自评结果,详见“附件:合肥市第三十五中学2021年度项目支出部门评价报告和绩效自评表(共6个)”。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

合肥市第三十五中学系非行政或参公事业单位,按照财政部部门决算机关运行经费的口径,本年度机关运行经费为0。2021年度本单位运行经费0万元。

(二)政府采购情况

2021年度,合肥市第三十五中学政府采购支出总额702.26万元,其中:政府采购货物支出256.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出445.79万元。授予中小企业合同金额702.26万元,占政府采购支出总额的100 %,其中:授予小微企业合同金额702.26万元,占政府采购支出总额的100 %,货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

(三)国有资产占有使用情况

截止到2021年12月31日,合肥市第三十五中学共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:

1.合肥市第三十五中学2021年度单位决算报表(共9张)

2.合肥市第三十五中学2021年度项目支出部门评价报告和绩效自评表(共6个)

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合肥市第三十五中学2022年“三公”经费预算

合肥市第三十五中学2022年“三公”经费预算

一、2022年“三公”经费支出预算表

二、2022年“三公”经费支出预算情况说明
2022年,合肥市第三十五中学一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0万元,与2021年相比持平。其中因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费。支出预算0万元,与2021年相比持平,主要原因是2022年预算未安排因公出国(境)费。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(合政办〔2014〕8号)等相关规定。
(二)公务接待费。支出预算0万元,与2021年相比持平,主要原因是2022年预算未安排公务接待费。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》(合财行〔2015〕64号)等相关规定。
(三)公务用车购置及运行费。支出预算0万元,与2021年相比持平。其中:公务用车运行费0万元,与2021年相比持平,主要原因是2022年预算未安排公务用车运行费。公务用车购置费0万元,与2021年相比持平,主要原因是2022年预算未安排公务用车购置费。

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合肥市第三十五中学2022年单位预算

合肥市第三十五中学2022年单位预算

 

目    录

第一部分  单位概况

1.单位职责

2.单位预算单位构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分  2022年预算报表

(一)单位预算表

1.合肥市第三十五中学2022年收支总表

2.合肥市第三十五中学2022年收入总表

3.合肥市第三十五中学2022年支出总表

4.合肥市第三十五中学2022年财政拨款收支总表

5.合肥市第三十五中学2022年一般公共预算支出表

6.合肥市第三十五中学2022年一般公共预算基本支出表

7.合肥市第三十五中学2022年政府性基金预算支出表

8.合肥市第三十五中学2022年国有资本经营预算支出表

9.合肥市第三十五中学2022年基本支出总表

10.合肥市第三十五中学2022年项目支出总表

11.合肥市第三十五中学2022年政府采购支出表

12.合肥市第三十五中学2022年政府购买服务支出表

13.合肥市第三十五中学2022年项目支出绩效目标及项目情况表

14.合肥市第三十五中学2022年“三公”经费支出预算表

(二)对下转移支付预算表

15.合肥市第三十五中学2022年市本级对下转移支付预算汇总表

16.合肥市第三十五中学2022年市本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2022年单位预算情况说明

1.关于2022年收支预算总体情况说明

2.关于2022年收入预算情况说明

3.关于2022年支出预算情况说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2022年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2022年项目支出预算情况说明

10.关于2022年政府采购预算情况说明

11.关于2022年政府购买服务预算情况说明

12.关于2022年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2022年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

 

 

 

合肥市第三十五中学2022年单位预算

 

第一部分  单位概况

一、单位职责

在各级党政的关心支持下,在教育主管部门的有力领导下,合肥三十五中坚持以十九届六中全会为指导,深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察安徽重要指示批示精神,“不忘立德树人初心,牢记为党育人、为国育才使命”,秉承“把师生放在学校正中央”的工作理念,紧紧围绕“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”这一根本问题,加强红石榴文化建设,走特色办学、内涵发展之路,全面加强党对教育工作的领导,依法依规依序推进各项工作。

二、单位预算单位构成

2022年度合肥市第三十五中学纳入预算编制范围的单位共1个,单位性质为事业单位。截至2021年12月31日,合肥市第三十五中学实有各类人员224人,其中在职177人、离休0人、退休47人。

三、2022年度主要工作任务

(一)提升党建工作水平,履行党建主体责任。

进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。持续推进基层党组织标准化规范化建设;进一步规范校务、党务公开;扎实推进师德师风建设,组织学习《中小学教师职业道德规范》《合肥市中小学办学行为“十不得”》;开展理想信念、廉洁从教、案例警示等教育活动,推进校园廉洁文化体系和长效机制建设;进一步加强群团工作。

(二)育人为本文化立校,引领学校科学发展。

充分发挥学校“红石榴”文化滋养功能,促进汉藏师生像石榴籽一样紧紧抱在一起。通过夯实爱国主义和民族团结进步“两个思想基点”、融合铸牢队伍建设、课程建设和文化熏陶“三个育人基石、融合完善德育立校、质量兴校、文化强校、制度治校“四大机制体系”、融合促成生生、师师、师生、家校、校校、皖藏“六个发展共同体”,引领学校高品质内涵化可持续发展。

(三)立德树人培根铸魂,铸牢中华民族共同体。

扎实开展主题教育月活动,关爱特殊学生群体,强化心理健康教育;继续加大寄宿管理力度,建立“全员管理,全员育人”的宿舍管理工作机制,不断促进我校寄宿生管理工作进一步规范化、制度化、科学化。以课堂教学为主渠道,开展民族团结进步创建与主题教育活动;加强德育主阵地建设;开展“庆祝第38个教师节”、“红石榴”文化节、庆祝传统节日活动,传承优秀传统文化,铸牢中华民族共同体意识。

(四)围绕教学工作中心,促进质量稳步提升。

修订完善各类教学常规管理制度;坚持学情分析会制度,提高教师课堂教学效率,切实减轻学生学业负担;严格落实《关于公布合肥市中小学办学行为“十不得”的通知》文件要求。加强现代教育技术的推广运用,加强“数字化校园应用平台”推广。

(五)全面实施三新课程,促进教师专业发展。

全面落实“三新”工作要求,推动“三新”工作全面落地。坚持师德与师能并重原则、专业与特长相结合原则、专家引路与个体研修相结合原则,增强教师专业发展的针对性、实效性。

(六)健全后勤管理体系,促进“美丽校园”建设。

以“红石榴”文化理念为指导,以服务于教育教学、满足师生诉求为中心,建立起“有求必应、有问必答”的大后勤管理服务保障体系,坚持“第一时间回应和解决问题”的办事原则,为全校师生提供及时高效的服务。提高政治站位,做好常态化疫情防控工作,落实常态化疫情防控措施。

第二部分  2022年单位预算表

合肥市第三十五中学2022年预算表由以下16张表格构成,具体表格内容见附件。

(一)单位预算表

1.合肥市第三十五中学2022年单位收支总表(附件表1)

2.合肥市第三十五中学2022年单位收入总表(附件表2)

3.合肥市第三十五中学2022年单位支出总表(附件表3)

4.合肥市第三十五中学2022年单位财政拨款收支总表(附件表4)

5.合肥市第三十五中学2022年单位一般公共预算支出表(附件表5)

6.合肥市第三十五中学2022年单位一般公共预算基本支出表(附件表6)

7.合肥市第三十五中学2022年单位政府性基金预算支出表(附件表7)

8.合肥市第三十五中学2022年单位国有资本经营预算支出表(附件表8)

9.合肥市第三十五中学2022年单位基本支出总表(附件表9)

10.合肥市第三十五中学2022年单位项目支出总表(附件表10)

11.合肥市第三十五中学2022年单位政府采购支出表(附件表11)

12.合肥市第三十五中学2022年单位政府购买服务支出表(附件表12)

13.合肥市第三十五中学2022年单位项目支出绩效目标及项目情况表(附件表13)

14.合肥市第三十五中学2022年单位“三公”经费支出预算表(附件表14)

(二)对下转移支付预算表

15.合肥市第三十五中学2022年市本级对下转移支付预算汇总表(附件表15)

16.合肥市第三十五中学2022年市本级对下转移支付预算明细表(附件表16)

 

第三部分  2022年单位预算情况说明

一、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则,合肥市第三十五中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。合肥市第三十五中学2022年收支总预算4762.71万元,收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入,支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入预算情况说明

合肥市第三十五中学2022年收入预算4762.71万元,其中:一般公共预算拨款收入4270.45万元,占89.66%,比2021年预算增加547.41万元,增长14.7%,增长原因主要是:一项目支出增加;二机关养老保险及医疗费支出等指标进入一般公共预算拨款收入中;财政专户管理非税收入492.26万元,占10.34%,比2021年预算增加3.7万元,增长0.76%,增长原因主要是学生数增加。

三、关于2022年支出预算情况说明

合肥市第三十五中学2022年支出预算4762.71万元,比2021年预算增加197.18万元,增长4.32%,增长原因主要是项目支出增加。其中,基本支出4210.34万元,占88.4%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出552.37万元,占11.6%,主要用于教育教学工作开展。

四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

合肥市第三十五中学2022年财政拨款收支预算4270.45万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款;按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为:教育支出3344.9万元,占78.33%;社会保障和就业支出349.66万元,占8.19%;卫生健康支出159.06万元,占3.72%;住房保障支出416.84万元,占9.76%。

与2021年预算相比,收、支总计各增加547.41万元,增长14.7%。主要原因:一是项目支出增加;二是机关养老保险及医疗费支出等指标进入一般公共预算拨款收入中。

五、关于2022年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

合肥市第三十五中学2022年一般公共预算拨款4270.45万元,比2021年预算拨款增加547.41万元,增长14.7%,主要原因:一是项目支出增加;二是机关养老保险及医疗费支出等指标进入一般公共预算拨款收入中。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

教育支出3344.9万元,占78.33%;社会保障和就业支出349.66万元,占8.19%;卫生健康支出159.06万元,占3.72%;住房保障支出416.84万元,占9.76%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)2022年预算2920.8万元,比2021年预算减少632.94万元,下降17.81%,下降原因:一是2021年城市中小学教学设施分类在高中教育项中,二是教育支出减少。

2.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项)2022年预算424.1万元,比2021年预算增加424.1万元,增长原因主要是2021年城市中小学教学设施分类在高中教育项中。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2022年预算12.69万元,比2021年预算增加8.09万元,增长176.87%,增长原因主要是2022年退休人员福利费及退休人员提高比例补贴计入事业单位离退休项。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算224.65万元,比2021年预算增加224.65万元,增长原因主要是2021年机关事业单位基本养老保险缴费支出指标下到其他收入中。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算112.32万元,比2021年预算增加112.32万元,增长原因主要是2021年机关事业单位职业年金缴费支出指标下到其他收入中。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算159.06万元,比2021年预算增加159.06万元,增长原因主要是2021年事业单位医疗指标下到其他收入中。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算328.04万元,比2021年预算增加177.23万元,增长117.52%,增长原因主要是财政拨款住房公积金增加。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2021年预算88.79万元,比2020年预算增加79.84万元,增长892.07%,增长原因主要是2022年提租补贴含在职人员统发工资中的房贴。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

合肥市第三十五中学2022年一般公共预算基本支出3846.35万元,其中:

工资福利支出3435.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

商品和服务支出367.32万元,主要包括:办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助26.32万元,主要包括:退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

资本性支出16.8万元,为办公设备购置。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

合肥市第三十五中学2022年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

合肥市第三十五中学2022年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出预算情况说明

合肥市第三十五中学2022年项目支出预算安排552.37万元,比2021年预算增加167.9万元,增长43.67%,增长原因主要是2022年项目增加。主要包括本年财政拨款安排424.1万元(全部为一般公共预算安排424.1万元),财政专户管理安排128.27万元。

十、关于2022年政府采购预算情况说明

合肥市第三十五中学2022年安排政府采购预算440.9万元,比2021年预算增加31.37万元,增长7.66%,增长原因主要是政府采购项目增加。

十一、关于2022年政府购买服务预算情况说明

合肥市第三十五中学2022年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2022年“三公”经费支出预算情况说明

2022年,合肥市第三十五中学一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0万元,与2021年相比持平。其中因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费。支出预算0万元,与2021年相比持平0,持平原因为2022年未安排因公出国(境)费。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(合政办〔2014〕8号)等相关规定。

(二)公务接待费。支出预算0万元,与2021年相比持平,持平原因为2022年未安排公务接待费。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》(合财行〔2015〕64号)等相关规定。

(三)公务用车购置及运行费。支出预算0万元,与2021年相比持平。其中:公务用车运行费0万元,与2021年相比持平,持平原因为2022年未安排公务用车运行费。公务用车购置费0万元,与2021年相比持平,持平原因为2022年未安排公务用车购置费。

十三、其他重要事项情况说明

(一)项目绩效目标编制情况。

2022年合肥市第三十五中学编制项目绩效目标9个,预算资金552.37万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标,总体目标是项目预期产出和效益的总体描述,绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置,一级指标分为产出指标、效益指标两大类,二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标(均属于产出指标)和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标(均属于效益指标),三级指标结合项目实际,明确具体指标和指标值。

(二)机关运行经费。

合肥市第三十五中学系非参公事业单位,无机关运行经费。2022年本单位运行经费财政拨款预算209.39万元,比2021年增加55.59万元,增长36.14%,增长主要原因是基本支出拨款增加。

(三)政府采购情况。

2022年合肥市第三十五中学政府采购预算总额440.9万元,其中:政府采购货物预算440.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日,合肥市第三十五中学固定资产总金额8680.41万元,较上年增加125.77万元,其中,土地、房屋及构筑物2163.86万元、通用设备4093.21万元、专用设备799.65万元、其他资产1623.69万元。

单位车改后保留车辆2辆,其中,其他车辆2辆。

单位价值50万元以上的通用设备有2套,单位价值100万元以上的专用设备有0套。

2022年单位预算安排购置车辆0辆,购置费0万元。

2022年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台,购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台,购置费0万元。

(五)政府投资公益性信息化项目情况。

2022年合肥市第三十五中学单位预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个,预算资金0万元。

 

第四部分 2022年转移支付预算情况说明

2022年合肥市第三十五中学无主管的对下转移支付预算项目。

 

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表:合肥市第三十五中学2022年预算报表(16张)

2022年预算公开参考(新)_080012-合肥市第三十五中学

 

 

 

 

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合肥市第三十五中学2020年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

合肥市第三十五中学2020年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

一、2020年“三公”经费支出决算表

单位:万元

项目 预算数 决算数
合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金财政拨款 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金财政拨款
因公出国(境)费

 

 

 

0 0 0 0 0 0
公务接待费 0 0 0 0 0 0
公务用车购置及运行费 0 0 0 0 0 0
其中:公务用车运行费 0 0 0 0 0 0
公务用车购置费 0 0 0 0 0 0
总计 0 0 0 0 0 0

二、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2020年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算0万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%。决算数与预算数持平。

(二)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

        1.因公出国(境)费。因公出国(境)费支出决算0万元,与2020年度预算持平。持平的原因是无政府性基金财政拨款“三公”经费。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划,严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(合政办〔2014〕8号)、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》(合财行〔2014〕944号)等相关规定。2020年,参加(组织)因公出国(境)团组0个,0人次。

        2.公务接待费。公务接待费支出决算0万元,与2020年度预算持平。持平的原因是无政府性基金财政拨款“三公”经费。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》(合财行〔2015〕64号)等相关规定。2020年,国内公务接待共0批,0人次(其中:外事接待共0批,0人次)(不包括陪同人员)。

        3.公务用车购置及运行费。公务用车购置及运行费支出决算0万元,与2020年度预算持平相比。持平的原因是无政府性基金财政拨款“三公”经费。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中:

公务用车运行维护费支出决算0万元,与2020年度预算持平。持平的原因是无政府性基金财政拨款“三公”经费。截至2020年12月31日,合肥市第三十五中学一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为0辆。

公务用车购置费支出决算0万元,与2020年度预算持平。持平的原因是无政府性基金财政拨款“三公”经费。2020年,购置车辆0台。

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合肥市第三十五中学2020年度单位决算

合肥市第三十五中学2020年度单位决算

目 录

第一部分  单位概况

一、单位职责

二、单位决算构成

第二部分  2020年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合肥市第三十五中学2020年度单位决算情况

第一部分  单位概况

一、单位职责

合肥市第三十五中学是合肥市级示范高中,是公益一类事业单位。学校实有教职工152人,离休0人 ,退休46人。

合肥市第三十五中学主要职责及任务是一所承担智力援藏任务的民族教育中学,全日制完全中学建制,初中藏族班学制为三年,高中班学制为三年。
学校全面贯彻党和国家的教育方针,以“育高素质人才、办特色化学校”为办学目标,面向全体学生,注重全面发展,凸显民族教育特色,注重培养学生的创新精神和实践能力,以科学精神带动全程管理,全面实施素质教育,努力把学校办成安徽省乃至全国一流的汉藏合校,为国家培养社会主义新西藏的建设者和民族团结进步的坚定拥护者。学校紧紧围绕“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”这一根本问题,以铸牢中华民族共同体意识为主线,积极创建“红石榴”学校文化,落实“五育并举”方针,引导汉藏师生牢固树立休戚与共、荣辱与共、生死与共、命运与共的共同体理念,促进汉藏师生像石榴籽一样紧紧抱在一起,将各族学生培养成祖国统一的坚定维护者、美丽中国的杰出建设者和中华民族伟大复兴的担当者。

二、单位决算构成

合肥市第三十五中学2020年度单位决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算。

 

第二部分  2020年度单位决算报表

合肥市第三十五中学2020年度单位决算报表由以下9张表格构成,具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入总计7133.82万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余),支出总计7133.82万元(含结余分配和年末结转结余)。与2019年度相比,收、支总计各增加516.3万元,增长7.8%,主要原因:政府采购项目增加。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入合计7133.82万元,其中:财政拨款收入6750.88万元,占94.63%;事业收入382.94万元,占5.37%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出合计7133.82万元,其中:基本支出4743.46万元,占66.49%;项目支出2390.36万元,占33.51%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计6750.88万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计6750.88万元(含年末财政拨款结转和结余),与2019年度相比,财政拨款收、支总计各增加823.47万元,增长13.89%,主要原因:政府采购项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出6750.88万元,占本年支出的94.63%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加823.47万元,增长13.89%。主要原因政府采购项目增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出6750.88万元,主要用于以下方面:教育(类)支出6233.12万元,占92.33%;社会保障和就业(类)支出152.34万元,占2.26%;卫生健康支出(类)支出93.54万元,占1.38%;城乡社区支出(类)支出117.89万元,占1.75%;住房保障(类)支出153.99万元,占2.28%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4854.31万元,支出决算为6750.88万元,完成年初预算的139.07%。决算数大于预算数的主要原因是公益性单位在职及退休人员增加绩效总量的增加及政府采购项目的增加。其中:基本支出4379.32万元,占64.87%;项目支出2371.56万元,占35.13%。具体情况如下:

1.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为43.36万元,决算数大于预算数的主要原因是财政追加预算。

2.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为0万元,支出决算数为4.08万元,决算数大于预算数的主要原因是财政追加预算。

3.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为3499.86万元,支出决算为3985.22万元,完成年初预算的113.87%,决算数大于预算数的主要原因是财政追加预算。

4.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为698.72万元,决算数大于预算数的主要原因是财政追加预算。

5.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为458.46万元,决算数大于预算数的主要原因是财政追加预算。

6.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项)。年初预算为1102.22万元,支出决算为1043.28万元,完成年初预算的94.65%,决算数小于预算数的主要原因是中标价小于合同价,资金结余回收。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为4.7万元,支出决算为148.2万元,完成年初预算的3153.19%,决算数大于预算数的主要原因是财政追加事业单位离退休费。

8.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.14万元,决算数大于预算数的主要原因是财政追加抚恤金。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为77.62万元,支出决算为77.62万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为15.92万元,支出决算为15.92万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

11.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为117.89万元,决算数大于预算数的主要原因是财政追加预算。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为145.54万元,支出决算为145.54万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为8.45万元,支出决算为8.45万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出4379.32万元,其中人员经费3747.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费631.37万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

合肥市第三十五中学没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

合肥市第三十五中学没有使用国有资金经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2020年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算0万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%。决算数与预算数持平。

(二)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2020年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出决算0万元,与2020年度预算持平。持平的原因是无政府性基金财政拨款“三公”经费。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划,严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(合政办〔2014〕8号)、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》(合财行〔2014〕944号)等相关规定。2020年,参加(组织)因公出国(境)团组0个,0人次。

2.公务接待费支出决算0万元,与2020年度预算持平。持平的原因是无政府性基金财政拨款“三公”经费。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》(合财行〔2015〕64号)等相关规定。2020年,国内公务接待共0批,0人次(其中:外事接待共0批,0人次)(不包括陪同人员)。

3.公务用车购置及运行费支出决算0万元,与2020年度预算持平相比。持平的原因是无政府性基金财政拨款“三公”经费。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中:

公务用车运行维护费支出决算0万元,与2020年度预算持平。持平的原因是无政府性基金财政拨款“三公”经费。截至2020年12月31日,合肥市第三十五中学一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为0辆。

公务用车购置费支出决算0万元,与2020年度预算持平。持平的原因是无政府性基金财政拨款“三公”经费。2020年,购置车辆0台。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,合肥市第三十五中学组织对2020年度纳入单位预算的14个项目支出全面开展绩效自评,覆盖率达100%,从评价总体情况来看,合肥市第三十五中学项目立项程序完整、规范,预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高。

(二)单位决算中项目绩效自评结果

合肥市第三十五中学2020年度单位决算中公开“新建艺术中心室内体育馆灯光音响舞台设备”等15个项目的绩效自评报告,详见“附件:合肥市第三十五中学2020年度项目支出绩效自评报告(共15个)”。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

合肥市第三十五中学系非行政或参公事业单位,按照财政部部门决算机关运行经费的口径,本年度机关运行经费为0。2020年度本单位运行经费0万元。

(二)政府采购情况

2020年度,合肥市第三十五中学政府采购支出总额1192.39万元,其中:政府采购货物支出955.1万元、政府采购服务支出237.29万元、政府采购工程支出0万元。授予中小企业合同金额1192.39万元,占政府采购支出总额的100 %;授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截止到2020年12月31日,合肥市第三十五中学共有车辆2辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

1.2020年合肥市第三十五中学决算公开报表

2.合肥市第三十五中学2020年度项目支出绩效自评报告

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合肥市第三十五中学2021年“三公”经费预算

一、2021年“三公”经费支出预算表

二、2021年“三公”经费支出预算情况说明
2021年,合肥市第三十五中学一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0万元,与2020年相比持平。其中因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费。支出预算0万元,与2020年相比持平,持平原因为2021年未安排因公出国(境)费。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(合政办〔2014〕8号)等相关规定。
(二)公务接待费。支出预算0万元,与2020年相比持平,持平原因为2021年未安排公务接待费。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》(合财行〔2015〕64号)等相关规定。
(三)公务用车购置及运行费。支出预算0万元,与2020年相比持平。其中:公务用车运行费0万元,与2020年相比持平,持平原因为2021年未安排公务用车运行费;公务用车购置费0万元,与2020年相比持平,持平原因为2021年未安排公务用车购置费。

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合肥市第三十五中学2021年单位预算

目录
第一部分单位概况
1.单位职责
2.单位预算单位构成
3.2021年度主要工作任务
第二部分2021年预算报表
(一)单位预算表
1.合肥市第三十五中学2021年财政拨款收支总表
2.合肥市第三十五中学2021年一般公共预算支出表
3.合肥市第三十五中学2021年一般公共预算基本支出表
4.合肥市第三十五中学2021年政府性基金预算支出表
5.合肥市第三十五中学2021年国有资本经营预算支出表
6.合肥市第三十五中学2021年收支总表
7.合肥市第三十五中学2021年收入总表
8.合肥市第三十五中学2021年支出总表
9.合肥市第三十五中学2021年基本支出总表
10.合肥市第三十五中学2021年项目支出总表
11.合肥市第三十五中学2021年政府采购支出表
12.合肥市第三十五中学2021年政府购买服务支出表
13.合肥市第三十五中学2021年项目支出绩效目标及项目情况表
14.合肥市第三十五中学2021年“三公”经费支出预算表
(二)对下转移支付预算表
15.合肥市第三十五中学2021年市本级对下转移支付预算汇总表
16.合肥市第三十五中学2021年市本级对下转移支付预算明细表
第三部分2021年单位预算情况说明
1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2021年一般公共预算拨款情况说明
3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2021年收支预算总体情况说明
7.关于2021年收入预算情况说明
8.关于2021年支出预算情况说明
9.关于2021年“三公”经费支出预算情况说明
10.其他重要事项情况说明
第四部分2021年转移支付预算情况说明
第五部分名词解释

合肥市第三十五中学2021年单位预算

第一部分单位概况
一、单位职责
在各级党政的关心支持下,在教育主管部门的有力领导下,以十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神为指导,深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记在全国民族团结进步表彰大会上的讲话精神,以社会主义核心价值观为指引,秉承“立德树人,育人为先,推进汉藏深度融合,建设汉藏师生共融共进家园”的办学理念,紧紧围绕“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”这一根本问题,加强红石榴文化建设,走特色办学、内涵发展之路,全面加强党对教育工作的领导,依法依规依序推进各项工作。
二、单位预算单位构成
2021年度合肥市第三十五中学纳入预算编制范围的单位共1个,单位性质为全额拨款公益一类学校。截至2020年12月31日,合肥市第三十五中学实有各类人员198人,其中在职152人、离休0人、退休46人。
三、2021年度主要工作任务
(一)全面落实从严治党要求,发挥基层党组织的战斗堡垒作用
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,紧扣民族教育特色和立德树人根本任务,以党的政治建设为统领,以创建特色党建品牌为目标,加强党风廉政建设、意识形态工作和师德师风建设,充分发挥党员先锋模范作用。
(二)推进教育评价改革,落实立德树人任务
学习贯彻落实中共中央国务院《深化新时代教育评价改革总体方案》,牢记和践行为党育人、为国育才使命。坚持立德树人,充分发挥教育评价的导向功能作用;坚持科学有效,改进结果评价,强化过程评价,健全综合评价;推进教育评价改革,落实立德树人根本任务,培养民族团结进步的坚定拥护者和社会主义新西藏的建设者和接班人。
(三)全面推进“红石榴”文化建设,唱响民族教育品牌
深化“汉藏合校特色内涵发展实践研究”,全面推进“红石榴文化”建设,开展师生喜闻乐见的“红石榴”文化活动,弘扬“石榴籽”精神,促进各族师生像石榴籽一样紧紧拥抱在一起,铸牢中华民族共同体思想基础。
(四)加强民族团结教育和思想政治教育,再创全国民族团结进步示范学校
加大“红石榴”课程的建设力度,上好民族团结教育课,举办好民族团结教育主题月活动,完善“八个一”思政课教育模式,营造汉藏各族师生相融相亲的校园文化氛围,创建省级示范高中,再创全国民族团结进步示范学校。
(五)推进大后勤保障服务,建设美丽幸福校园
继续推进“大后勤”高品质发展,完善校园安保设施,提高安防水平,服务保障做到多维度全方位,提升师生满意度和获得感,推进智慧课堂和数字校园建设,让平安校园和美丽校园真正成为幸福校园的源泉。
(六)抓实常规管理和课程建设,助力学校内涵发展
依照新课改新高考要求,继续健全立德树人落实机制,不断创新育人方式,完善“红石榴”文化课程体系,狠抓常规管理,分步稳妥推进混班教学混合住宿,推进学校融合发展和特色发展。
(七)健全依法治校制度,提高学校现代治理能力
进一步完善学校民主决策机制,进一步完善“家校共育”运行机制,进一步完善“清单管理”和“责任追究制度”,探索增值评价,促进师生内生发展和科学发展,逐步建立现代学校管理制度,提高学校现代治理水平。

第二部分 2021年单位预算表
合肥市第三十五中学2021年预算表由以下16张表格构成,具体表格内容见附件。
(一)单位预算表
1.合肥市第三十五中学2021年财政拨款收支总表(附件表1)
2.合肥市第三十五中学2021年一般公共预算支出表(附件表2)
3.合肥市第三十五中学2021年一般公共预算基本支出表(附件表3)
4.合肥市第三十五中学2021年政府性基金预算支出表(附件表4)
5.合肥市第三十五中学2021年国有资本经营预算支出表(附件表5)
6.合肥市第三十五中学2021年收支总表(附件表6)
7.合肥市第三十五中学2021年收入总表(附件表7)
8.合肥市第三十五中学2021年支出总表(附件表8)
9.合肥市第三十五中学2021年基本支出总表(附件表9)
10.合肥市第三十五中学2021年项目支出总表(附件表10)
11.合肥市第三十五中学2021年政府采购支出表(附件表11)
12.合肥市第三十五中学2021年政府购买服务支出表(附件表12)
13.合肥市第三十五中学2021年项目支出绩效目标及项目情况表(附件表13)
14.合肥市第三十五中学2021年“三公”经费支出预算表(附件表14)
(二)对下转移支付预算表
15.合肥市第三十五中学2021年市本级对下转移支付预算汇总表(附件表15)
16.合肥市第三十五中学2021年市本级对下转移支付预算明细表(附件表16)

第三部分 2021年单位预算情况说明
一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
合肥市第三十五中学2021年财政拨款收支预算3723.04万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款3723.04万元;按资金年度分全部为当年财政拨款收入3723.04万元。
支出按功能分类分为为:教育支出3553.74万元,占95.45%;社会保障和就业支出9.54万元,占0.26%;住房保障支出159.76万元,占4.29%。
与2020年预算相比,收、支总计各减少1131.27万元,下降23.3%。主要原因:一是项目支出减少;二是机关养老保险及医疗费支出等指标进入其他收入中。
二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明
(一)一般公共预算拨款规模变化情况。
合肥市第三十五中学2021年一般公共预算拨款3723.04万元,比2020年预算拨款减少1131.27万元,下降23.3%,主要原因:一是项目支出减少;二是机关养老保险及医疗费支出等指标进入其他收入中。
(二)一般公共预算拨款结构情况。
教育支出3553.74万元,占95.45%;社会保障和就业支出9.54万元,占0.26%;住房保障支出159.76万元,占4.29%。
(三)一般公共预算拨款具体使用情况。
1.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)2021年预算3553.74万元,比2020年预算增加53.88万元,增加1.54%,增长原因主要是教育支出增加。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2021年预算4.6万元,比2020年预算减少0.1万元,下降2.13%,下降原因主要是退休人员减少1人。
3.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2021年预算4.94万元,比2020年预算增加4.94万元,增长原因主要是退休人员去世,增加抚恤金。
4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算150.81万元,比2020年预算增加5.27万元,增长3.62%,增长原因主要是工资基数上调。
5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2021年预算8.95万元,比2020年预算增加0.5万元,增长5.92%,增长原因主要是工资基数上调。
三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
合肥市第三十五中学2021年一般公共预算基本支出3463.03万元,其中:
工资福利支出3124.24万元,主要包括:基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、住房公积金。
商品和服务支出321.61万元,主要包括:办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
对个人和家庭的补助17.18万元,主要包括:退休费、抚恤金、生活补助。
四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
合肥市第三十五中学2021年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
合肥市第三十五中学2021年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2021年收支预算总体情况说明
按照综合预算原则,合肥市第三十五中学所有收入和支出均纳入预算管理。合肥市第三十五中学2021年收支总预算4565.53万元,收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入,支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
七、关于2021年收入预算情况说明
合肥市第三十五中学2021年收入预算4565.53万元,其中:一般公共预算拨款收入3723.04万元,占81.55%,比2020年预算减少1131.27万元,下降23.3%,主要原因:一是项目支出减少;二是机关养老保险及医疗费支出等指标进入其他收入中;财政专户管理非税收入488.56万元,占10.7%,比2020年预算减少4万元,下降0.81%,下降原因主要是学生数减少;其他收入353.93万元,占7.75%,比2020年预算增加353.93万元,增长原因主要是机关养老保险及医疗费支出等指标进入其他收入中。
八、关于2021年支出预算情况说明
合肥市第三十五中学2021年支出预算4565.53万元,比2020年预算减少781.34万元,下降14.61%,下降原因主要是项目支出减少。其中,基本支出4181.06万元,占91.58%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出384.47万元,占8.42%,主要用于教育教学工作开展。
九、关于2021年“三公”经费支出预算情况说明
2021年,合肥市第三十五中学一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0万元,与2020年相比持平。其中因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费。支出预算0万元,与2020年相比持平,持平原因为2021年未安排因公出国(境)费。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(合政办〔2014〕8号)等相关规定。
(二)公务接待费。支出预算0万元,与2020年相比持平,持平原因为2021年未安排公务接待费。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》(合财行〔2015〕64号)等相关规定。
(三)公务用车购置及运行费。支出预算0万元,与2020年相比持平。其中:公务用车运行费0万元,与2020年相比持平,持平原因为2021年未安排公务用车运行费;公务用车购置费0万元,与2020年相比持平,持平原因为2021年未安排公务用车购置费。
十、其他重要事项情况说明
(一)项目绩效目标编制情况
2021年合肥市第三十五中学编制项目绩效目标6个,预算资金384.47万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标,总体目标是项目预期产出和效益的总体描述,绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置,一级指标分为产出指标、效益指标两大类,二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标(均属于产出指标)和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标(均属于效益指标),三级指标结合项目实际,明确具体指标和指标值。
(二)机关运行经费。
2021年合肥市第三十五中学机关运行经费财政拨款预算153.80万元,比2020年减少6.56万元,降低了4.09%,降低主要原因是办公费基本支出拨款减少。
(三)政府采购情况。
2021年合肥市第三十五中学政府采购预算总额409.53万元,其中:政府采购货物预算260.01万元、政府采购服务预算149.52万元,政府采购工程预算0万元。
(四)国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日,合肥市第三十五中学单位固定资产总金额8393.29万元,较上年增加706.96万元,其中,土地、房屋及构筑物2166.46万元、通用设备4114.35万元、专用设备753.90万元、其他资产1358.58万元。
单位车改后保留车辆2辆,其中,其他车辆2辆。
单位价值50万元以上的通用设备有2套,单位价值100万元以上的专用设备有0套。
2021年单位预算安排购置车辆0辆,购置费0万元。
2021年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台,购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台,购置费0万元。
(五)政府投资公益性信息化项目情况。
2021年合肥市第三十五中学预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个,预算资金0万元。

第四部分2021年转移支付预算情况说明
2021年合肥市第三十五中学无对下转移支付预算项目。

第五部分名词解释
一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
附表:合肥市第三十五中学2021年预算报表(16张)

2021年合肥市第三十五中学预算公开报表