合肥市第三十五中学2020年度单位决算
目 录
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、单位决算构成
第二部分 2020年度单位决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
合肥市第三十五中学2020年度单位决算情况
第一部分 单位概况
一、单位职责
合肥市第三十五中学是合肥市级示范高中，是公益一类事业单位。学校实有教职工152人，离休0人 ，退休46人。
合肥市第三十五中学主要职责及任务是一所承担智力援藏任务的民族教育中学，全日制完全中学建制，初中藏族班学制为三年，高中班学制为三年。
学校全面贯彻党和国家的教育方针，以“育高素质人才、办特色化学校”为办学目标，面向全体学生，注重全面发展，凸显民族教育特色，注重培养学生的创新精神和实践能力，以科学精神带动全程管理，全面实施素质教育，努力把学校办成安徽省乃至全国一流的汉藏合校，为国家培养社会主义新西藏的建设者和民族团结进步的坚定拥护者。学校紧紧围绕“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”这一根本问题，以铸牢中华民族共同体意识为主线，积极创建“红石榴”学校文化，落实“五育并举”方针，引导汉藏师生牢固树立休戚与共、荣辱与共、生死与共、命运与共的共同体理念，促进汉藏师生像石榴籽一样紧紧抱在一起，将各族学生培养成祖国统一的坚定维护者、美丽中国的杰出建设者和中华民族伟大复兴的担当者。
二、单位决算构成
合肥市第三十五中学2020年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。
第二部分 2020年度单位决算报表
合肥市第三十五中学2020年度单位决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度本年收入总计7133.82万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余），支出总计7133.82万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年度相比，收、支总计各增加516.3万元，增长7.8%，主要原因：政府采购项目增加。
二、收入决算情况说明
2020年度本年收入合计7133.82万元，其中：财政拨款收入6750.88万元，占94.63%；事业收入382.94万元，占5.37%。
三、支出决算情况说明
2020年度本年支出合计7133.82万元，其中：基本支出4743.46万元，占66.49%；项目支出2390.36万元，占33.51%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计6750.88万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计6750.88万元（含年末财政拨款结转和结余），与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加823.47万元，增长13.89%，主要原因：政府采购项目增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出6750.88万元，占本年支出的94.63%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加823.47万元，增长13.89%。主要原因政府采购项目增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年一般公共预算财政拨款支出6750.88万元，主要用于以下方面：教育（类）支出6233.12万元，占92.33%；社会保障和就业（类）支出152.34万元，占2.26%；卫生健康支出（类）支出93.54万元，占1.38%；城乡社区支出（类）支出117.89万元，占1.75%；住房保障（类）支出153.99万元，占2.28%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4854.31万元，支出决算为6750.88万元，完成年初预算的139.07%。决算数大于预算数的主要原因是公益性单位在职及退休人员增加绩效总量的增加及政府采购项目的增加。其中：基本支出4379.32万元，占64.87%；项目支出2371.56万元，占35.13%。具体情况如下：
1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为43.36万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加预算。
2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为0万元，支出决算数为4.08万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加预算。
3.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为3499.86万元，支出决算为3985.22万元，完成年初预算的113.87%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加预算。
4.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为698.72万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加预算。
5.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为458.46万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加预算。
6.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算为1102.22万元，支出决算为1043.28万元，完成年初预算的94.65%，决算数小于预算数的主要原因是中标价小于合同价，资金结余回收。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为4.7万元，支出决算为148.2万元，完成年初预算的3153.19%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加事业单位离退休费。
8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.14万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加抚恤金。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为77.62万元，支出决算为77.62万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为15.92万元，支出决算为15.92万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
11.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为117.89万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加预算。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为145.54万元，支出决算为145.54万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为8.45万元，支出决算为8.45万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出4379.32万元，其中人员经费3747.95万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费631.37万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明
合肥市第三十五中学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
合肥市第三十五中学没有使用国有资金经营预算财政拨款安排的支出。
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2020年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与预算数持平。
（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2020年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出决算0万元，与2020年度预算持平。持平的原因是无政府性基金财政拨款“三公”经费。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2020年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。
2.公务接待费支出决算0万元，与2020年度预算持平。持平的原因是无政府性基金财政拨款“三公”经费。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2020年，国内公务接待共0批，0人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。
3.公务用车购置及运行费支出决算0万元，与2020年度预算持平相比。持平的原因是无政府性基金财政拨款“三公”经费。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：
公务用车运行维护费支出决算0万元，与2020年度预算持平。持平的原因是无政府性基金财政拨款“三公”经费。截至2020年12月31日，合肥市第三十五中学一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为0辆。
公务用车购置费支出决算0万元，与2020年度预算持平。持平的原因是无政府性基金财政拨款“三公”经费。2020年，购置车辆0台。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，合肥市第三十五中学组织对2020年度纳入单位预算的14个项目支出全面开展绩效自评，覆盖率达100%，从评价总体情况来看，合肥市第三十五中学项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。
（二）单位决算中项目绩效自评结果
合肥市第三十五中学2020年度单位决算中公开“新建艺术中心室内体育馆灯光音响舞台设备”等15个项目的绩效自评报告，详见“附件：合肥市第三十五中学2020年度项目支出绩效自评报告（共15个）”。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
合肥市第三十五中学系非行政或参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。2020年度本单位运行经费0万元。
（二）政府采购情况
2020年度，合肥市第三十五中学政府采购支出总额1192.39万元，其中：政府采购货物支出955.1万元、政府采购服务支出237.29万元、政府采购工程支出0万元。授予中小企业合同金额1192.39万元，占政府采购支出总额的100 %；授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截止到2020年12月31日，合肥市第三十五中学共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：