目录
第一部分单位概况
1.单位职责
2.单位预算单位构成
3.2021年度主要工作任务
第二部分2021年预算报表
（一）单位预算表
1.合肥市第三十五中学2021年财政拨款收支总表
2.合肥市第三十五中学2021年一般公共预算支出表
3.合肥市第三十五中学2021年一般公共预算基本支出表
4.合肥市第三十五中学2021年政府性基金预算支出表
5.合肥市第三十五中学2021年国有资本经营预算支出表
6.合肥市第三十五中学2021年收支总表
7.合肥市第三十五中学2021年收入总表
8.合肥市第三十五中学2021年支出总表
9.合肥市第三十五中学2021年基本支出总表
10.合肥市第三十五中学2021年项目支出总表
11.合肥市第三十五中学2021年政府采购支出表
12.合肥市第三十五中学2021年政府购买服务支出表
13.合肥市第三十五中学2021年项目支出绩效目标及项目情况表
14.合肥市第三十五中学2021年“三公”经费支出预算表
（二）对下转移支付预算表
15.合肥市第三十五中学2021年市本级对下转移支付预算汇总表
16.合肥市第三十五中学2021年市本级对下转移支付预算明细表
第三部分2021年单位预算情况说明
1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2021年一般公共预算拨款情况说明
3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2021年收支预算总体情况说明
7.关于2021年收入预算情况说明
8.关于2021年支出预算情况说明
9.关于2021年“三公”经费支出预算情况说明
10.其他重要事项情况说明
第四部分2021年转移支付预算情况说明
第五部分名词解释
合肥市第三十五中学2021年单位预算
第一部分单位概况
一、单位职责
在各级党政的关心支持下，在教育主管部门的有力领导下，以十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神为指导，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记在全国民族团结进步表彰大会上的讲话精神，以社会主义核心价值观为指引，秉承“立德树人，育人为先，推进汉藏深度融合，建设汉藏师生共融共进家园”的办学理念，紧紧围绕“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”这一根本问题，加强红石榴文化建设，走特色办学、内涵发展之路，全面加强党对教育工作的领导，依法依规依序推进各项工作。
二、单位预算单位构成
2021年度合肥市第三十五中学纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为全额拨款公益一类学校。截至2020年12月31日，合肥市第三十五中学实有各类人员198人，其中在职152人、离休0人、退休46人。
三、2021年度主要工作任务
（一）全面落实从严治党要求，发挥基层党组织的战斗堡垒作用
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧扣民族教育特色和立德树人根本任务，以党的政治建设为统领，以创建特色党建品牌为目标，加强党风廉政建设、意识形态工作和师德师风建设，充分发挥党员先锋模范作用。
（二）推进教育评价改革，落实立德树人任务
学习贯彻落实中共中央国务院《深化新时代教育评价改革总体方案》，牢记和践行为党育人、为国育才使命。坚持立德树人，充分发挥教育评价的导向功能作用；坚持科学有效，改进结果评价，强化过程评价，健全综合评价；推进教育评价改革，落实立德树人根本任务，培养民族团结进步的坚定拥护者和社会主义新西藏的建设者和接班人。
（三）全面推进“红石榴”文化建设，唱响民族教育品牌
深化“汉藏合校特色内涵发展实践研究”，全面推进“红石榴文化”建设，开展师生喜闻乐见的“红石榴”文化活动，弘扬“石榴籽”精神，促进各族师生像石榴籽一样紧紧拥抱在一起，铸牢中华民族共同体思想基础。
（四）加强民族团结教育和思想政治教育，再创全国民族团结进步示范学校
加大“红石榴”课程的建设力度，上好民族团结教育课，举办好民族团结教育主题月活动，完善“八个一”思政课教育模式，营造汉藏各族师生相融相亲的校园文化氛围，创建省级示范高中，再创全国民族团结进步示范学校。
（五）推进大后勤保障服务，建设美丽幸福校园
继续推进“大后勤”高品质发展，完善校园安保设施，提高安防水平，服务保障做到多维度全方位，提升师生满意度和获得感，推进智慧课堂和数字校园建设，让平安校园和美丽校园真正成为幸福校园的源泉。
（六）抓实常规管理和课程建设，助力学校内涵发展
依照新课改新高考要求，继续健全立德树人落实机制，不断创新育人方式，完善“红石榴”文化课程体系，狠抓常规管理，分步稳妥推进混班教学混合住宿，推进学校融合发展和特色发展。
（七）健全依法治校制度，提高学校现代治理能力
进一步完善学校民主决策机制，进一步完善“家校共育”运行机制，进一步完善“清单管理”和“责任追究制度”，探索增值评价，促进师生内生发展和科学发展，逐步建立现代学校管理制度，提高学校现代治理水平。
第二部分 2021年单位预算表
合肥市第三十五中学2021年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。
（一）单位预算表
1.合肥市第三十五中学2021年财政拨款收支总表（附件表1）
2.合肥市第三十五中学2021年一般公共预算支出表（附件表2）
3.合肥市第三十五中学2021年一般公共预算基本支出表（附件表3）
4.合肥市第三十五中学2021年政府性基金预算支出表（附件表4）
5.合肥市第三十五中学2021年国有资本经营预算支出表（附件表5）
6.合肥市第三十五中学2021年收支总表（附件表6）
7.合肥市第三十五中学2021年收入总表（附件表7）
8.合肥市第三十五中学2021年支出总表（附件表8）
9.合肥市第三十五中学2021年基本支出总表（附件表9）
10.合肥市第三十五中学2021年项目支出总表（附件表10）
11.合肥市第三十五中学2021年政府采购支出表（附件表11）
12.合肥市第三十五中学2021年政府购买服务支出表（附件表12）
13.合肥市第三十五中学2021年项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）
14.合肥市第三十五中学2021年“三公”经费支出预算表（附件表14）
（二）对下转移支付预算表
15.合肥市第三十五中学2021年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）
16.合肥市第三十五中学2021年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）
第三部分 2021年单位预算情况说明
一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
合肥市第三十五中学2021年财政拨款收支预算3723.04万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款3723.04万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入3723.04万元。
支出按功能分类分为为：教育支出3553.74万元，占95.45%；社会保障和就业支出9.54万元，占0.26%；住房保障支出159.76万元，占4.29%。
与2020年预算相比，收、支总计各减少1131.27万元，下降23.3%。主要原因：一是项目支出减少；二是机关养老保险及医疗费支出等指标进入其他收入中。
二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
合肥市第三十五中学2021年一般公共预算拨款3723.04万元，比2020年预算拨款减少1131.27万元，下降23.3%，主要原因：一是项目支出减少；二是机关养老保险及医疗费支出等指标进入其他收入中。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
教育支出3553.74万元，占95.45%；社会保障和就业支出9.54万元，占0.26%；住房保障支出159.76万元，占4.29%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2021年预算3553.74万元，比2020年预算增加53.88万元，增加1.54%，增长原因主要是教育支出增加。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算4.6万元，比2020年预算减少0.1万元，下降2.13%，下降原因主要是退休人员减少1人。
3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2021年预算4.94万元，比2020年预算增加4.94万元，增长原因主要是退休人员去世，增加抚恤金。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算150.81万元，比2020年预算增加5.27万元，增长3.62%，增长原因主要是工资基数上调。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算8.95万元，比2020年预算增加0.5万元，增长5.92%，增长原因主要是工资基数上调。
三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
合肥市第三十五中学2021年一般公共预算基本支出3463.03万元，其中：
工资福利支出3124.24万元，主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、住房公积金。
商品和服务支出321.61万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
对个人和家庭的补助17.18万元，主要包括：退休费、抚恤金、生活补助。
四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
合肥市第三十五中学2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
合肥市第三十五中学2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2021年收支预算总体情况说明
按照综合预算原则，合肥市第三十五中学所有收入和支出均纳入预算管理。合肥市第三十五中学2021年收支总预算4565.53万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入，支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
七、关于2021年收入预算情况说明
合肥市第三十五中学2021年收入预算4565.53万元，其中：一般公共预算拨款收入3723.04万元，占81.55%，比2020年预算减少1131.27万元，下降23.3%，主要原因：一是项目支出减少；二是机关养老保险及医疗费支出等指标进入其他收入中；财政专户管理非税收入488.56万元，占10.7%，比2020年预算减少4万元，下降0.81%，下降原因主要是学生数减少；其他收入353.93万元，占7.75%，比2020年预算增加353.93万元，增长原因主要是机关养老保险及医疗费支出等指标进入其他收入中。
八、关于2021年支出预算情况说明
合肥市第三十五中学2021年支出预算4565.53万元，比2020年预算减少781.34万元，下降14.61%，下降原因主要是项目支出减少。其中，基本支出4181.06万元，占91.58%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出384.47万元，占8.42%，主要用于教育教学工作开展。
九、关于2021年“三公”经费支出预算情况说明
2021年，合肥市第三十五中学一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与2020年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2020年相比持平，持平原因为2021年未安排因公出国（境）费。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定。
（二）公务接待费。支出预算0万元，与2020年相比持平，持平原因为2021年未安排公务接待费。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。
（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2020年相比持平。其中：公务用车运行费0万元，与2020年相比持平，持平原因为2021年未安排公务用车运行费；公务用车购置费0万元，与2020年相比持平，持平原因为2021年未安排公务用车购置费。
十、其他重要事项情况说明
（一）项目绩效目标编制情况
2021年合肥市第三十五中学编制项目绩效目标6个，预算资金384.47万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。
（二）机关运行经费。
2021年合肥市第三十五中学机关运行经费财政拨款预算153.80万元，比2020年减少6.56万元，降低了4.09%，降低主要原因是办公费基本支出拨款减少。
（三）政府采购情况。
2021年合肥市第三十五中学政府采购预算总额409.53万元，其中：政府采购货物预算260.01万元、政府采购服务预算149.52万元，政府采购工程预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日，合肥市第三十五中学单位固定资产总金额8393.29万元，较上年增加706.96万元，其中，土地、房屋及构筑物2166.46万元、通用设备4114.35万元、专用设备753.90万元、其他资产1358.58万元。
单位车改后保留车辆2辆，其中，其他车辆2辆。
单位价值50万元以上的通用设备有2套，单位价值100万元以上的专用设备有0套。
2021年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。
2021年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台，购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台，购置费0万元。
（五）政府投资公益性信息化项目情况。
2021年合肥市第三十五中学预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。
第四部分2021年转移支付预算情况说明
2021年合肥市第三十五中学无对下转移支付预算项目。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
附表：合肥市第三十五中学2021年预算报表（16张）