合肥市第三十五中学2024年单位预算
目 录
第一部分 单位概况
1.单位职责
2.单位预算单位构成
3.2024年度主要工作任务
第二部分 2024年预算报表
（一）单位预算表
1.合肥市第三十五中学2024年收支总表
2.合肥市第三十五中学2024年收入总表
3.合肥市第三十五中学2024年支出总表
4.合肥市第三十五中学2024年财政拨款收支总表
5.合肥市第三十五中学2024年一般公共预算支出表
6.合肥市第三十五中学2024年一般公共预算基本支出表
7.合肥市第三十五中学2024年政府性基金预算支出表
8.合肥市第三十五中学2024年国有资本经营预算支出表
9.合肥市第三十五中学2024年基本支出总表
10.合肥市第三十五中学2024年项目支出总表
11.合肥市第三十五中学2024年政府采购支出表
12.合肥市第三十五中学2024年政府购买服务支出表
13.合肥市第三十五中学2024年项目支出绩效目标及项目情况表
14.合肥市第三十五中学2024年“三公”经费支出预算表
（二）对下转移支付预算表
15.合肥市第三十五中学2024年市本级对下转移支付预算汇总表
16.合肥市第三十五中学2024年市本级对下转移支付预算明细表
第三部分 2024年单位预算情况说明
1.关于2024年收支预算总体情况说明
2.关于2024年收入预算情况说明
3.关于2024年支出预算情况说明
4.关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2024年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2024年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2024年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明
9.关于2024年项目支出预算情况说明
10.关于2024年政府采购预算情况说明
11.关于2024年政府购买服务预算情况说明
12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 2024年转移支付预算情况说明
第五部分 名词解释
合肥市第三十五中学2024年单位预算
第一部分 单位概况
一、单位职责
在上级各部门的有力领导下，合肥三十五中不忘立德树人初心，牢记为党育人、为国育才使命，坚持“文化润校、课程立校、以爱育人、育人育心”的办学理念，秉承“把师生放在学校正中央”的工作理念，紧紧围绕“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”这一根本问题，加强红石榴文化建设，走特色办学、内涵发展之路，依法依规依序推进各项教育教学工作，致力于培养堪当民族复兴大任的时代新人。
二、单位预算单位构成
2024年度合肥市第三十五中学纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2023年12月31日，合肥市第三十五中学实有各类人员220人，其中在职167人、离休0人、退休53人。
三、2024年度主要工作任务
（一）提升党建工作水平，履行党建主体责任。
持续推进基层党组织标准化规范化建设；进一步规范校务、党务公开；扎实推进师德师风建设，组织学习《中小学教师职业道德规范》《合肥市中小学办学行为“十不得”》；开展理想信念、廉洁从教、案例警示等教育活动，推进校园廉洁文化体系和长效机制建设；进一步加强群团工作。
（二）育人为本文化立校，引领学校科学发展。
充分发挥学校“红石榴”文化滋养功能，促进汉藏师生像石榴籽一样紧紧抱在一起。通过夯实爱国主义和民族团结进步“两个思想基点”、融合铸牢队伍建设、课程建设和文化熏陶“三个育人基石、融合完善德育立校、质量兴校、文化强校、制度治校“四大机制体系”、融合促成生生、师师、师生、家校、校校、皖藏“六个发展共同体”，引领学校高品质内涵化可持续发展。
（三）立德树人培根铸魂，铸牢中华民族共同体。
扎实开展主题教育月活动，关爱特殊学生群体，强化心理健康教育；继续加大寄宿管理力度，建立“全员管理，全员育人”的宿舍管理工作机制，不断促进我校寄宿生管理工作进一步规范化、制度化、科学化。以课堂教学为主渠道，开展民族团结进步创建与主题教育活动；加强德育主阵地建设；开展“庆祝教师节”、“红石榴”文化节、庆祝传统节日活动，传承优秀传统文化，铸牢中华民族共同体意识。
（四）围绕教学工作中心，促进质量稳步提升。
修订完善各类教学常规管理制度；坚持学情分析会制度，提高教师课堂教学效率，切实减轻学生学业负担；严格落实《关于公布合肥市中小学办学行为“十不得”的通知》文件要求。加强现代教育技术的推广运用，加强“数字化校园应用平台”推广。
（五）全面实施三新课程，促进教师专业发展。
全面落实新高考工作要求，扎实落实新高考各项工作。坚持师德与师能并重原则、专业与特长相结合原则、专家引路与个体研修相结合原则，增强教师专业发展的针对性、实效性。
（六）健全后勤管理体系，促进“美丽校园”建设。
以“红石榴”文化理念为指导，以服务于教育教学、满足师生诉求为中心，建立起“有求必应、有问必答”的大后勤管理服务保障体系，坚持“第一时间回应和解决问题”的办事原则，为全校师生提供及时高效的服务。
第二部分 2024年单位预算表
合肥市第三十五中学2024年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。
（一）单位预算表
1.合肥市第三十五中学2024年单位收支总表（附件表1）
2.合肥市第三十五中学2024年单位收入总表（附件表2）
3.合肥市第三十五中学2024年单位支出总表（附件表3）
4.合肥市第三十五中学2024年单位财政拨款收支总表（附件表4）
5. 合肥市第三十五中学2024年单位一般公共预算支出表（附件表5）
6.合肥市第三十五中学2024年单位一般公共预算基本支出表（附件表6）
7.合肥市第三十五中学2024年单位政府性基金预算支出表（附件表7）
8.合肥市第三十五中学2024年单位国有资本经营预算支出表（附件表8）
9.合肥市第三十五中学2024年单位基本支出总表（附件表9）
10.合肥市第三十五中学2024年单位项目支出总表（附件表10）
11.合肥市第三十五中学2024年单位政府采购支出表（附件表11）
12.合肥市第三十五中学2024年单位政府购买服务支出表（附件表12）
13.合肥市第三十五中学2024年单位项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）
14.合肥市第三十五中学2024年单位“三公”经费支出预算表（附件表14）
（二）对下转移支付预算表
15.合肥市第三十五中学2024年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）
16.合肥市第三十五中学2024年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）
第三部分 2024年单位预算情况说明
一、关于2024年收支预算总体情况说明
按照综合预算原则，合肥市第三十五中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。合肥市第三十五中学2024年收支总预算8543.46万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2024年收入预算情况说明
合肥市第三十五中学2024年收入预算8543.46万元，其中：一般公共预算拨款收入8056.37万元，占94.30%，比2023年预算增加2594.55万元，增长47.50%，增长原因主要是本年有公益性项目2700万元做到年初预算中；财政专户管理资金收入487.09万元，占5.70%，比2023年预算减少6.6万元，下降1.34%，下降原因主要是学生数减少。
三、关于2024年支出预算情况说明
合肥市第三十五中学2024年支出预算8543.46万元，比2023年预算增加2587.95万元，增长43.45%，增长原因主要是本年有公益性项目2700万元做到年初预算中。其中，基本支出5434.14万元，占63.61%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出3109.32万元，占36.39%，主要用于教育教学工作的开展和公益性项目的推进。
四、关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明
合肥市第三十五中学2024年财政拨款收支预算8056.37万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。
支出按功能分类分为：教育支出6648.39万元，占82.53%；社会保障和就业支出807.25万元，占10.02%；卫生健康支出164.69万元，占2.04%；住房保障支出436.03万元，占5.41%。
与2023年预算相比，收、支总计各增加2594.55万元，增长47.50%。主要原因是公益性项目下达到一般公共预算中。
五、关于2024年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
合肥市第三十五中学2024年一般公共预算拨款8056.37万元，比2023年预算拨款增加2594.55万元，增长47.50%，主要原因是公益性项目下达到一般公共预算中。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
教育支出6648.39万元，占82.53%；社会保障和就业支出807.25万元，占10.02%；卫生健康支出164.69万元，占2.04%；住房保障支出436.03万元，占5.41%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2024年预算6595.16万元，比2023年预算增加2632.22万元，增长66.42%，增长原因主要是公益性项目下达到一般公共预算中。
2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）2024年预算53.23万元，比2023年预算减少60.27万元，下降53.10%，下降原因主要是专用设备购置项目减少。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算246.72万元，比2023年预算增加21.6万元，增长9.59%，增长原因主要是退休人员增加。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算373.69万元，比2023年预算减少1.99万元，下降0.53%，下降原因主要是在职人员减少。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算186.84万元，比2023年预算减少1万元，下降0.53%，下降原因主要是在职人员减少。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算164.69万元，比2023年预算增加0.52万元，增长0.32%，增长原因主要是在职人员工资增长导致计提数增加。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算341.66万元，比2023年预算增加1.74万元，增长0.51%，增长原因主要是在职人员工资增长导致计提数增加。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算94.37万元，比2023年预算增加1.72万元，增长1.86%，增长原因主要是在职人员工资增长导致计提数增加。
六、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明
合肥市第三十五中学2024年一般公共预算基本支出5075.32万元，其中：
工资福利支出4441万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。
商品和服务支出368.40万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
对个人和家庭的补助265.91万元，主要包括：退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
七、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明
合肥市第三十五中学2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明
合肥市第三十五中学2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2024年项目支出预算情况说明
合肥市第三十五中学2024年项目支出预算安排3109.32万元，比2023年预算增加2651.76万元，增长579.54%，增长原因主要是新增公益性项目（合肥市第三十五中学宿舍楼综合楼新建及室外工程维修项目）预算2700万元。主要包括本年财政拨款安排2981.05万元（全部为一般公共预算安排2981.05万元），财政专户管理资金安排128.27万元。
十、关于2024年政府采购预算情况说明
合肥市第三十五中学2024年安排政府采购预算259.55万元，比2023年预算减少164.18万元，下降38.75%，下降原因主要是政府采购项目减少。
十一、关于2024年政府购买服务预算情况说明
合肥市第三十五中学2024年没有安排政府购买服务预算支出。
十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明
2024年，合肥市第三十五中学一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与2023年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2023年相比持平，主要原因是2023年和2024年均未安排因公出国（境）费。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定，主要用于单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费等支出。
（二）公务接待费。支出预算0万元，与2023年相比持平，主要原因是2023年和2024年均未安排公务接待费。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定，主要用于单位为执行公务或开展业务活动而发生的公务接待费。
（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2023年相比持平。其中：公务用车运行费0万元，与2023年相比持平，主要原因是2023年和2024年均未安排公务用车购置及运行费，主要用于公务用车运行经费。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平，主要原因是2023年和2024年未安排公务用车购置及运行费，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。
十三、其他重要事项情况说明
（一）项目绩效目标编制情况。
2024年合肥市第三十五中学编制项目绩效目标6个，预算资金3073.61万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。
（二）机关运行经费。
合肥市第三十五中学系非参公事业单位，无机关运行经费。2024年本单位运行经费财政拨款预算512.12万元，比2023年增加116.67万元，增长29.50%，增长主要原因是项目拨款增加。
（三）政府采购情况。
2024年合肥市第三十五中学政府采购预算总额259.55万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算259.55万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，合肥市第三十五中学固定资产总金额（原值）25339.19万元，较上年增加16378.09万元，其中，土地、房屋及构筑物17947.31万元、设备5720.34万元、其他资产1671.53万元；无形资产总金额（原值）210.18万元，其中土地使用权0.0001万元。
单位车改后保留车辆2辆，其中其他用车2辆。
单位价值100万元以上的设备有0台（套）。
2024年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。
2024年单位预算安排购置单位价值100万元以上设备0 台（套），购置费0万元。
（五）政府投资公益性信息化项目情况。
2024年合肥市第三十五中学预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。
第四部分 2024年转移支付预算情况说明
2024年合肥市第三十五中学无主管的对下转移支付预算项目。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
附表：合肥市第三十五中学2024年预算报表（16张）